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云南省福利彩票發行中心2018年度部門決算

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2019-08-15   查看人數 查看人數:1427

云南省福利彩票發行中心2018年度部門決算

第一部分  云南省福利彩票發行中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  云南省福利彩票發行中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省福利彩票發行中心,是云南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,經費自理。本單位屬省一級預算管理單位,獨立向省財政廳報送年度預算及決算資料。

云南省福利彩票發行中心由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務:

1.全年累計銷售福利彩票81.35億元,同比增加5.55億元,增長7.32%?;I集福彩公益金24.77億元,同比增加1.86億元,增長8.12%。全省年銷量首次突破80億元,圓滿完成上級部門要求的發行銷售福利彩票73.8億元、籌集公益金22.20億的預期任務;

2.在中福彩中心、廳黨組及省財政廳的關心支持下,我們以大理州“下關風,上關花,蒼山雪,洱海月”四大名景為主題,自主研發設計了我省第一款即開型福利彩票游戲“風花雪月”,并于2018年7月份在大理州舉行了盛大的“風花雪月”即開型福利彩票首發儀式,同時我們開展了“風花雪月”系列營銷活動,取得了良好的銷售成績。

3.投資建設新的即開票統一配送平臺。將原有的中心站管理配送改為物流直接配送模式,建設具有票種全、選擇多、訂票便、配送快等優勢的統一配送平臺,同時發揮巡查與監督、信息收集、銷售促進、站點培訓、宣傳物料配送等作用,將極大地提升我省福彩即開票管理水平。

4.在全省建設電腦福利彩票投注站點北斗定位及視頻監控系統。實現利用北斗衛星與視頻監控對全省各投注站點的情況進行實時監控,更好地解決站點私自搬遷、投注機被盜、投注站糾紛等問題,強化對站點的精細化管理。

5.根據各州市的市場需求,按照科學、合理、適度布機的原則,在全省各新開發小區陸續新增了115個電腦票投注站點。為了保障我省電腦福利彩票的正常銷售,中心對400臺CP6100A型投注機進行了更換,為375個投注站點配置了電子走勢圖,對報修、報損的投注機進行維修維護3300臺次(含電子走勢圖),為全省所有投注站點的投注機及電子走勢圖購買了保險。

6.全年共計組織開展了50多場次2萬余人次參與的各類培訓。培訓涉及全省16個州市,培訓內容主要包括全省“中福在線”銷售大廳日常銷售、即開票票面知識、銷售技巧培訓、銷售網點形象化建設、常見問題解答、傳統游戲玩法(雙色球、3D等游戲玩法)的派獎宣傳、新游戲玩法(快3、16選6游戲玩法)的宣傳、手機投注、安全管理、技術維護、財務政策等方面。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省福利彩票發行中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。納入2018年部門決算編報的單位共1個,即云南省福利彩票發行中心,是經費自理事業單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省福利彩票發行中心部門2018年末實有人員編制25人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制25人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員22人(含參公管理事業人員0人)。2018年末實有職工38人,其中:事業編制人員22人,編外長期聘用人員16人。

離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。云南省福利彩票發行中心車輛不屬于編制管理范疇,截止2018年末實有車輛10輛。

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計11,013.74萬元。其中:財政撥款收入10,806.10萬元,占總收入的98.11%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入207.64萬元,占總收入的1.89%。上年對比減少5,909.12萬元,比上年減少34.92%;其中:政府性基金財政撥款收入較上年減少5,929.78萬元,比上年減少35.43%,其他收入較上年增加20.65萬元,比上年增加11.04%。與上年相比收入減少的主要原因是:2018年本部門合作方以彩票熱敏打印紙抵減應付我部門項目款,故當年預算減少了彩票熱敏打印紙項目支出2,008萬元;2017年全省進行福彩投注機設備更新,同時為投注站配備電子走勢圖,省福彩中心在專用設備采購上支出較大,2018年該項支出預算減少。

 

 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計10,877.02萬元。其中:基本支出1,246.99萬元,占總支出的11.46%;項目支出9,630.02萬元,占總支出的88.54%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少16,551.77萬元,減少60.34%,主要原因是2017年度經省財政廳批準使用以前年度結轉資金用于福利彩票綜合體驗銷售大廳建設項目資金9,452.00萬元(云財綜〔2016〕80號、云財綜〔2017〕22號、云財綜〔2017〕23號),此外,2018年熱敏打印紙支出較2017年大幅減少。

 

 

(一)基本支出情況

2018年度用于保障本部門機構正常運轉的日常支出1,246.99萬元。與上年對比增加27.57萬元,較上年增長2.26%,主要原因是職工薪級工資的正常增加及五險一金繳費的政策性變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.48%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.52%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障本部門機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出9,630.02萬元。與上年對比減少16,579.34萬元,較上年減少63.26%,主要原因是2017年省福彩中心經省財政廳批準開展福利彩票綜合體驗銷售大廳建設項目,2017年度該項目已完成,故2018年項目支出明顯小于2017年。具體項目開支及開展工作情況見下表:

編制單位:云南省福利彩票發行中心

2018年度

單位:萬元

項目

本期數據

備注

  (一)基本支出

1,246.99

 

      1、人員經費

978.68

 

      2、日常公用經費

268.32

 

  (二)項目支出

9,630.02

 

      1、基本建設支出

1,408.19

 

        1)房屋建筑物購建

476.93

 

        2)大型辦公設備購置

0.00

 

        3)大型專用設備購置

585.66

 

        4)業務用交通工具

0.00

 

        5)大型修繕

256.28

 

        6)信息網絡購建

89.32

 

      2、發行銷售業務支出

8,221.83

 

        1)彩票研發費

0.00

 

        2)銷售渠道建設費

614.60

 

        3)彩票印制費

1,005.58

 

        4)物流管理費

38.31

 

        5)檢驗檢測費

0.00

 

        6)廣告費

0.00

 

        7)市場營銷費

360.74

 

        8)市場宣傳推廣費

171.36

 

        9)銷售系統建設和運行維護費

281.70

 

        10)技術服務費

184.44

 

        11)專線通訊費

300.33

 

        12)開獎費

0.00

 

        13)公證費

0.00

 

        14)市場調研費

3.15

 

        15)彩票銷毀費

0.08

 

        16)彩票兌獎周轉金

0.00

 

        17)彩票發行銷售風險基金

0.00

 

        18)其他業務支出

5,261.55

發行費分成

      3、彩票市場調控資金支出

0.00

 

      4、彩票銷售網點發展資金(中央專項補助)

0.00

 

合計

10,877.02

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%,與上年情況相同。云南省福利彩票發行中心的福利彩票銷售機構業務費納入政府性基金管理,無一般公共預算財政撥款收入,也沒有一般公共預算財政撥款安排的支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%,與上年情況相同。云南省福利彩票發行中心的福利彩票銷售機構業務費納入政府性基金管理,無一般公共預算財政撥款收入,也沒有一般公共預算財政撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數一致,均為0萬元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減,均為0萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

 

第四部分  云南省福利彩票發行中心概況

一、機關運行經費支出情況

本部門2018年機關運行經費支出0萬元,占本年支出合計0%與上年情況相同。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門資產總額108,659.01萬元,其中,流動資產83,016.61萬元,固定資產24,968.37萬元,對外投資及有價證券250.00萬元,在建工程0萬元,無形資產424.03萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少7,125.73 萬元,其中固定資產減少3,618.09 萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產1,063項,賬面原值1,709.43萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋70.2平方米,賬面原值161.22萬元,實現資產使用收入2.39萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

108,659.01 

83,016.61 

24,968.37 

17,876.92 

4.78 

7,086.67 

250.00 

424.03 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額4,616.52萬元,其中:政府采購貨物支出1,871.44萬元;政府采購工程支出701.51萬元;政府采購服務支出2,043.56萬元。授予中小企業合同金額1,019.42萬元,占政府采購支出總額的22.08%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

20155月,依據《財政部關于將彩票發行機構業務費納入政府性基金預算管理有關問題的通知》(財綜[2015]10號),彩票銷售機構業務費開始納入政府性基金管理,2018年度單位取得的彩票銷售機構業務費全額上繳省級國庫,納入政府性基金管理;故我單位2018年度收到的財政撥款資金均為政府性基金財政撥款收入。

根據云財綜〔201628號文件,單位20164月被納入省一級預算單位管理,單位預算和決算不再納入行政主管部門預算和決算,直接報省財政廳審批。

2018年財政撥款收入預決算差異率為3.18%,造成差異的原因是:編制預算時未充分考慮上年結轉的經費,導致預決算差異。

人員經費預決算差異率為-15.64%,造成差異的原因主要是:2018預算的養老保險繳費基數的調減導致實際繳費資金遠少于預算資金;2018年預算了招聘10名編外人員的人員經費,因招聘計劃未獲批準,該項工作無法開展導致預算資金結余;退職費20萬元為職工離職時的補償費用的準備金,2016年我中心有職工離職發生了補償費用,故之后每年均預算20萬元作為職工離職時的補償費用的準備金,但2018年度實際未發生職工離職。

公用經費預決算差異率為5.97%, 造成差異的原因主要是:隨著節儉辦公的意識增強,中心各項節能增效措施的落實,導致以公務用車運行維護費、會議費、培訓費為主的公用經費支出在逐年遞減。

非財政撥款收入預算為0萬元,決算有207.64萬元的原因主要是:省福彩中心2018年度取得的“其他收入”207.64萬元;其中包括:非本級撥款30.19萬元(盤龍區財政局獎勵納稅企業生產經營扶持資金30.19萬元);其他177.45萬元(稅局返還的代征稅收手續費收入177.45萬元)?!捌渌杖?span>-代征稅收返還手續費收入”是代稅務機關向符合稅法規定的中獎彩民代扣代繳個人偶然所得稅取得的收入;由于取得收入的依據是代扣代繳的個人所得稅稅金的一定比率,而彩民購買彩票、彩票中獎均屬是偶然,彩民的購買行為及中獎概率不可預測,導致代扣代繳的個人所得稅及取得的手續費也不可預測,此外,盤龍區財政局獎勵納稅企業生產經營扶持資金也難于預測,因此我中心沒有在年初預算中編報該項收入。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分   名詞解釋

彩票資金,是指彩票銷售實現后取得的資金,包括彩票獎金、彩票發行銷售機構業務費、彩票公益金。

彩票發行銷售機構業務費,是指彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的,專項用于彩票發行銷售活動的經費。

彩票發行機構,是指國家一級的福利彩票、體育彩票發行機構。

彩票銷售機構,是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

 

 

附件:

云南省福利彩票發行中心2018年度部門決算公開表

云南省福利彩票發行中心預算管理制度  

 


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