扶老  助殘  救孤  濟困
當前位置:首頁 >>  預決算公開專欄  >> 文章內容

云南省福利彩票發行中心2020年部門預算編制說明

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2020-05-28   查看人數 查看人數:650

云南省福利彩票發行中心2020年部門預算編制說明

 

云南省福利彩票發行中心2020年預算公開目錄

 

第一部分 云南省福利彩票發行中心2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省福利彩票發行中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

附件1

 

云南省福利彩票發行中心2020年預算公開目錄

 

第一部分 云南省福利彩票發行中心2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省福利彩票發行中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

 

附件2

 

云南省福利彩票發行中心2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南省福利彩票發行中心行政主管部門為云南省民政廳,由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,省財政廳負責監管。云南省福利彩票發行中心前身為云南省社會福利有獎募捐委員會,成立于19881月,經批準于2001年更名為云南省福利彩票發行中心(以下簡稱“云南省福彩中心”)。云南省福彩中心是云南省民政廳的直屬事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,是執行《政府會計制度》(財會〔201725號)、和“收支兩條線”等國家有關財務制度、經費自理的事業單位,取得的收入全部上繳財政,然后根據自身工作需要編制收支預算,向財政部門申請下撥工作經費。

云南省福利彩票發行中心主要職責是負責在本行政區域內組織發行福利彩票,建設和管理福利彩票銷售網絡,落實銷售計劃,統一歸集社會公益金和發行費,并按規定及時足額解繳財政。具體履行以下職責:

1. 制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

2. 向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

3. 制定本行政區域彩票銷售實施方案,并組織實施;

4. 負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

5. 負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

6. 負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

(二)機構設置情況

云南省福利彩票發行中心為獨立編制預、決算的單戶機構,截至2019年末,單位內部機構共設七個部門,分別是:財務部、市場一部、市場二部、技術部、辦公室、宣傳部、培訓部。云南省福利彩票發行中心所屬單位0個,包括:行政單位0個;省直屬事業單位0個。

(三)重點工作概述

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,也是我省福利彩票銷售管理工作保安全、促穩定、調結構、實現提質增效的關鍵之年,云南福彩將繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢記“取之于民、用之于民”的初心和使命,堅持福利彩票的人民屬性、國家屬性、公益屬性,統籌游戲品種及渠道布局,狠抓基礎管理建設,強化福彩公益宣傳,努力破解發展瓶頸,積極探索新的增長點,推動全省福彩事業在安全運行的基礎上繼續保持高質量健康發展。

2020年的重點工作包括:1、深挖票種潛力,統籌協調發展。按照“鞏固發展電腦票、大力發展即開票、穩步發展視頻票”的思路,繼續挖掘各票種市場潛力。2、加強管理服務,夯實發展基礎。根據各州市的市場需求,按照科學、合理、適度布機的原則,繼續在全省各新開發小區新增福利彩票銷售網點。逐步建立網點標準化建設和規范化管理的長效機制,夯實銷售終端網絡基礎。3、加強營銷宣傳,提升品牌形象。努力搭建報紙、電視、廣播電臺、戶外廣告牌、投注站點以及云南福彩網、官方微信等多位一體、全方位覆蓋的宣傳平臺,大力宣傳福彩發行宗旨、文化內涵,各游戲、各票種的品牌特點、游戲規則、中獎情況、投注方式等,深入引導和推動社會各界認識福彩、了解福彩、參與到福彩公益事業中來。4、加強隊伍建設,增強發展動力。根據我省福彩事業發展需要,不斷優化福彩人才隊伍結構,提升福彩人員素質,積極培養懂技術、精業務、會管理的復合型人才,提高福彩機構的運行能力、效率和水平,努力打造一支適應新時代福彩事業發展需要的高素質、專業化的福彩人才隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位1個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制0人,事業編制25人。在職實有23人,其中: 財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養23人。

離退休人員7人,其中: 離休0人,退休7人。

車輛編制0輛,實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入12,193.40萬元,其中:一般公共預算財政撥款0.00萬元,政府性基金預算財政撥款11,973.40萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入220.00萬元,上年結轉0.00萬元。

與上年對比財務總收入減少1,101.38萬元,減少8.28%,主要原因分析2019年度省福彩中心結轉下年使用的項目資金較多,故2020年度部分項目繼續使用上年結轉資金,導致2020年度部分預算項目沒有安排資金或安排預算資金較上年度減少。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入11,973.40萬元,其中:本年收入11,973.40萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款0.00萬元(本級財力0.00萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款11,973.40萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入減少1,321.38萬元,減少9.93%,主要原因分析2020年福利彩票銷售機構業務費支出項目——基本支出預算較2019年度減少1,208.18萬元,減少76.03%;變動原因主要在于近年因社保繳費政策變化,導致以前年度結轉的社會保障繳費資金較多,2020年度該部分預算項目沒有安排預算或少安排預算。2020年福利彩票銷售機構業務費支出項目——項目支出預算較2019年度減少113.20萬元,減少了0.97%;變動原因主要在于2020年的電腦彩票熱敏打印紙采購項目預算較2019年度有所減少。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出12,193.40萬元。財政撥款安排支出11,973.40萬元,其中:基本支出0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因分析:本部門屬于政府性基金預算管理,單位所有的預算支出均在項目經費支出;項目支出11,973.40萬元,與上年對比減少1,321.38萬元,減少9.93%,主要原因分析2019年度省福彩中心結轉下年使用的項目資金較多,故2020年度部分項目繼續使用上年結轉資金,導致部分預算項目沒有安排資金或安排預算資金較上年度減少。本年單位自籌收入安排其他商品和服務支出220萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,全部用于“2290804 其他支出-彩票發行銷售機構業務費安排的支出-福利彩票銷售機構的業務費支出” 11,973.40萬元。主要用于:保障彩票銷售機構安全運行支出、銷售網點正常銷售支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購、福彩品牌營銷建設和游戲產品的營銷及推廣支出、購置銷售終端設備、中福在線銷售大廳裝修、機房及銷售網點收款系統建設。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出0萬元,項目支出11,973.40萬元)。

1、“301工資福利支出 229.85萬元,其中:“30101工資福利支出-基本工資”55.26萬元,“30102工資福利支出-津貼補貼”0.03萬元,“30107工資福利支出-績效工資”62.08萬元,“30112工資福利支出-其他社會保障繳費”3.8萬元,“30113工資福利支出- 住房公積金”41.75萬元,“30199工資福利支出-其他工資福利支出”66.93萬元;

2、“302商品和服務支出” 8,086.6萬元,其中:“30201商品和服務支出-辦公費”18.92萬元、“30202商品和服務支出-印刷費”2,023.63萬元、“30203商品和服務支出-咨詢費”3萬元、“30205商品和服務支出-水費”3.62萬元、“30206商品和服務支出-電費”56.25萬元、“30207商品和服務支出-郵電費”106.68萬元、“30209商品和服務支出-物業管理費”44.56萬元、“30211商品和服務支出-差旅費”21.51萬元、“30213商品和服務支出-維修(護)費”1,493.34萬元、“30214商品和服務支出-租賃費”473.81萬元、“30215商品和服務支出-會議費”12萬元、“30216商品和服務支出-培訓費”5.07萬元、“30226商品和服務支出-勞務費”239.62萬元、“30227商品和服務支出-委托業務費”3,357.48萬元、“30228商品和服務支出-工會經費”14.5萬元、“30229商品和服務支出-福利費”14.5萬元、“30231商品和服務支出-公務用車運行維護費”6.92萬元、“30239商品和服務支出-其他交通費用”65.45萬元、“30299商品和服務支出-其他商品和服務支出”125.74萬元;用于保障彩票銷售機構安全運行支出、銷售網點正常銷售支出、彩票銷售專用熱敏打印紙采購、福彩品牌營銷建設和游戲產品的營銷及推廣支出;

3、“303對個人和家庭的補助” 25.26萬元,其中: “30302對個人和家庭的補助-退休費”25.26萬元;

4、“310其他資本性支出” 3,631.69萬元,其中:“31003其他資本性支出-專用設備購置” 2,191.80萬元、“31006其他資本性支出-大型修繕”617萬元、“31007其他資本性支出-信息網絡及軟件購置更新”822.89萬元。用于購置銷售終端設備、中福在線銷售大廳裝修、機房及銷售網點收款系統建設。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額5,625萬元,主要用各州、市、直管縣(市)福利彩票管理中心彩票銷售工作發行費補助及彩票銷售市場管理員經費項目。

2020年度省對下專項轉移支付項目清單

部門:云南省福利彩票發行中心

單位:萬元

一級項目

政府性基金事項

二級項目

對附屬單位補助支出

州、市、直管縣(市)合計

5,625.00

 昆明市

605.00

 昭通市

289.00

 曲靖市

419.00

 玉溪市

409.00

 紅河州

493.00

 文山州

320.00

 普洱市

541.00

 西雙版納州

300.00

 楚雄州

266.00

 大理州

498.00

 保山市

173.00

 德宏州

173.00

 麗江市

264.00

 怒江州

208.00

 迪慶州

232.00

 臨滄市

217.00

 宣威市

101.00

 騰沖市

73.00

 鎮雄縣

44.00

(二)與中央配套事項

2020年本部門無與中央配套事項,故無相關支出。

三)按既定政策標準測算補助事項

2020年本部門無與按既定政策標準測算補助事項,故無相關支出。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目44個,采購預算總額11,211.52萬元,其中:政府采購貨物預算4,832.8萬元、政府采購服務預算5,761.72萬元、政府采購工程預算617萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省福利彩票發行中心部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南省福利彩票發行中心部門2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:本部門2020年一般公共預算財政撥款“因公出國(境)費”經費預算合計0萬元,與上年一致,無增減變化。

(二)公務接待費

云南省福利彩票發行中心部門2020年公務接待費預算為0萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因:本部門2020年一般公共預算財政撥款“公務接待費”經費預算合計0萬元,與上年一致,無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南省福利彩票發行中心部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車運行維護費0萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為7輛。

增減變化原因:本部門2020年一般公共預算財政撥款“公務用車購置及運行維護費”經費預算合計0萬元,與上年一致,無增減變化。本部門所有的公務用車運行維護費均從政府性基金財政撥款收入中支出。

八、重點項目預算績效目標情況

根據部門職能職責及行業發展規劃,云南福利彩票事業發展總體思路和發展目標是,進一步推進我省福彩事業持續健康發展,健全福彩工作管理運行長效機制,促進福利彩票法制化、規范化、科學化水平進一步提高,社會形象和公信力進一步提升,“扶老、助殘、救孤、濟困”發行宗旨和公益使命進一步彰顯。省福彩中心圍繞擴大福利彩票發行銷售量,籌集更多社會公益金這一目標確定2020年部門整體支出12,193.40萬元,以達成如下績效目標:

1、始終堅持“安全運行、健康發展”的工作方針,督促完成各年度銷售任務,保障各年度任務完成率達95%以上;

2、優化渠道建設,形成樂透數字型、即開型、視頻型各彩票玩法協調發展;

3、完善基礎工作,提升服務水平,提升銷售隊伍水平及素質,帶動就業人數增長;

4、保障銷售工作安全,基本建設形成安全責任體系,不斷健全完善社會責任體系。目標任務:在技術安全、銷售管理安全、資金管理特別是資金歸集、管理和使用的安全上下功夫,完善技術系統運行維護管理,保障信息數據安全,對各銷售站點進行安全技能培訓,強化相關從業人員的安全經營意識,大力推進社會責任體系建設,深化對福彩社會責任建設的認識,積極構建以安全責任為基礎、公益責任為核心、預防非理性購彩為重要內容的福利彩票社會責任體系;

5加強廉政建設,維護彩票公益形象,加強彩票管理,規范彩票市場發展,維護彩票市場秩序。

根據部門整體支出績效目標,本部門福利彩票銷售機構業務基本支出專項經費項目設置績效指標11個,福利彩票銷售機構業務項目支出專項經費項目設置績效指標16個,其中產出指標:單臺投注機銷售額、全省銷售站點培訓次數、福利彩票銷售增長率、完成彩票發行任務率、固定資產利用率、公用經費控制率、人員支出比率、熱敏打印紙供應充足物流及時、開機率、保證機房網絡及數據安全、發行費用率;效益指標:福利彩票公益金增長率、帶動就業人數增長率、福利彩票公益、形象廣告投放覆蓋率;滿意度指標:參與人員滿意度、服務對象滿意度。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

彩票資金,是指彩票銷售實現后取得的資金,包括彩票獎金、彩票發行銷售機構業務費、彩票公益金。

彩票發行銷售機構業務費,是指彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的,專項用于彩票發行銷售活動的經費。

彩票發行機構,是指國家一級的福利彩票、體育彩票發行機構。

彩票銷售機構,是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省福利彩票發行中心部門2020年機關運行經費安排0萬元,與上年對比無變化,主要原因分析:機關運行經費是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。

我單位為經費自理的事業單位,故機關運行經費為0萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20191231日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。

 

附件:云南省福利彩票發行中心2020年度預算公開附表

 

 


下载天天2棋牌字牌 黑龙江十一选五号一定牛 福建体彩31选7阿四推荐球 怎么炒股票 北京11选5号码遗漏数据 体彩环岛赛能不能作弊 山西快乐十分开奖走势图表 浪潮软件股票 湖北11选5前三走势图 天天彩票三分彩靠谱吗 不怕连挂的倍投