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云南省福利彩票發行中心2019年度部門決算

發布人 編輯:云南福彩   發布時間 2020-08-18   查看人數 查看人數:614

 

目錄

第一部分  云南省福利彩票發行中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省福利彩票發行中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省福利彩票發行中心是云南省民政廳的直屬公益二類事業單位,具有獨立的法人資格,財務實行獨立核算,經費自理,預算管理方式為一級預算單位,獨立向云南省財政廳報送年度預算及決算資料。

云南省福利彩票發行中心由中國福利彩票發行管理中心實施業務領導,負責云南省福利彩票銷售工作,向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議,負責云南省福利彩票銷售系統的建設、運營和維護,負責實施云南省福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎,負責組織實施云南省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設,統一歸集彩票公益金和業務費,并按規定及時足額解繳財政。

根據《彩票管理條例實施細則》第九條規定,具體履行以下職責:

1. 制定本行政區域福利彩票銷售管理辦法和工作規范;

2. 向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

3. 制定本行政區域彩票銷售實施方案,并組織實施;

4. 負責本行政區域福利彩票銷售系統的建設、運營和維護;

5. 負責實施本行政區域福利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;

6. 負責組織實施本行政區域福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年,在中國福利彩票發行管理中心的關心重視下,在云南省民政廳的正確領導下,在云南省財政廳的監管幫助下,在社會各界的理解支持和廣泛參與下,云南省福利彩票發行中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中三中四中全會精神,習近平總書記對云南工作、民政工作的重要指示精神,第十四次全國民政會議、第二十次全省民政會議精神,緊緊圍繞云南省委、省政府、省民政廳對福彩工作的部署和要求,嚴格執行快開游戲規則調整、視頻型彩票限額投注政策規定,深入推進全面從嚴治黨,加強市場管理和服務,強化營銷宣傳和培訓,全省福彩事業實現安全健康發展。

2019年度重點工作任務:

1、2019年,全省累計銷售福利彩票77.53億元,籌集福彩公益金24.07億元。受快開游戲規則調整、視頻型彩票限額投注政策影響,云南省福利彩票銷量在持續多年增長后出現下滑。

2、扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。根據中央、省委、省政府及省民政廳的安排部署和要求,2019年6月以來,云南省福利彩票發行中心深入開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。

3、穩步推進市場管理員隊伍建設。2019年1月下發了《云南省民政廳關于印發云南省福利彩票銷售市場管理員管理暫行辦法的通知》,中心領導帶隊到16個州市開展交叉檢查,對各州市市場管理員隊伍建設情況進行專項督查,加快推進市場管理員隊伍建設。

4、狠抓即開票銷售管理工作。今年中心繼續研發以麗江旅游特色為主題的“麗美千秋”網點即開票;實現即開票中心站管理配送模式提升為物流直接配送模式,極大地提升了我省福彩即開票管理水平。

5、強化市場管理,規范彩票市場秩序。認真開展全省福利彩票終端機與互聯網聯接銷售彩票問題自查自糾工作;不折不扣落實快開游戲規則調整要求;嚴格執行中福在線限額投注規定。

6、強化營銷宣傳,提升福彩品牌形象。積極利用省內主流媒體及部分州市地方報紙開展福彩宣傳,加強了官方網站、官方微信等新媒體宣傳力度,營造良好的輿論宣傳氛圍,進一步提升福彩的社會認知度,凸顯福彩公益本色。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省福利彩票發行中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。即云南省福利彩票發行中心,是經費自理事業單位。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省福利彩票發行中心2019年末實有人員編制25人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制25人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員23人(含參公管理事業人員0人),其他人員16人,主要是單位長期聘用編外人員。

離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。

實有車輛編制7輛,在編實有車輛7輛。截止2019年末單位實有車輛7輛,屬于經省民政廳批復公車改革后留用車輛,所有車輛運行費用均從政府性基金預算財政撥款收入開支。

 

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省福利彩票發行中心2019年度收入合計12,561.00萬元。其中:財政撥款收入12,525.90萬元,占總收入的99.72%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入35.10萬元,占總收入的0.28%。與上年對比,總收入較上年增加1,547.26萬元,增長了14.05%。財政撥款收入——政府性基金預算財政撥款收入較上年增加1,719.80萬元,增長了15.92%,主要原因是:2018年彩票印制費預算低于往年,2019年彩票印制費預算根據省福利彩票熱敏打印紙的需求量估算,故增幅較大,僅此一項就增加了1,999.00萬元;其他收入較上年減少172.54萬元,減少83.10%,主要原因是:稅務機關未全額返還2019年度代扣代繳個人所得稅偶然所得的稅收手續費。

2019年度與2018年度收入預算執行情況對比分析

編制單位:云南省福利彩票發行中心

 

 

單位:萬元

項目

2018年度

2019年度

增減變化

增減比率

總收入

11,013.74

12,561.00

1,547.26

14.05%

本年預算收入

11,013.74

12,561.00

1,547.26

14.05%

    財政撥款收入

10,806.10

12,525.90

1,719.80

15.92%

       其中:政府性基金預算財政撥款

10,806.10

12,525.90

1,719.80

15.92%

    其他收入

207.64

35.10

-172.54

-83.10%

    年初結轉和結余

0.00

0.00

0.00

——

二、支出決算情況說明

云南省福利彩票發行中心2019年度支出合計12,525.90萬元。其中:基本支出1,129.26萬元,占總支出的9.02%;項目支出11,396.64萬元,占總支出的90.98%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比,本年支出較上年增加1,648.88萬元,增長了15.16%,主要原因是:2019年彩票印制費支出較上年度增加1,507.14萬元,增幅較大,故項目支出增加。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障云南省福利彩票發行中心正常運轉的日常支出1,129.26萬元。與上年對比,較上年減少117.73萬元,主要原因是:以前年度的日常公用經費支出包含審計、咨詢等支出,2019年度編制預算時,將審計、咨詢等支出編入項目支出,同時,單位本著節儉辦公的原則,對日常公用經費支出項目進行整合精簡,大大減少了支出金額,故導致日常公用經費支出大幅減少,較上年較少154.72萬元,減少57.66%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.94%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.06%。

2019年度與2018年度預算支出情況對比分析

 

編制單位:云南省福利彩票發行中心

 

單位:萬元

項目

2018年度

2019年度

增減變化

增減比率

本年預算支出

10,877.02

12,525.90

1,648.88

15.16%

    基本支出

1,246.99

1,129.26

-117.73

-9.44%

    其中:人員經費

978.68

1,015.65

36.97

3.78%

          公用支出

268.32

113.60

-154.72

-57.66%

    項目支出

9,630.02

11,396.64

1,766.62

18.34%

(二)項目支出情況

2019年度,為保障云南省福利彩票發行中心完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出11,396.64萬元。與上年對比,較上年增加1,766.62萬元,增加18.34%,主要原因:2019年彩票印制費支出較上年度增加1,507.14萬元,增幅較大,故項目支出增加。

具體項目開支及開展工作情況詳見下表:

 

 

編制單位: 云南省福利彩票發行中心

 2019年度

單位:萬元

項目

本年財政撥款支出

備注

一、一般公共預算財政撥款

 

 

   (一)基本支出

 

 

    1.人員經費

 

 

    2.日常公用經費

 

 

   (二)項目支出

 

 

二、政府性基金預算資金

12,525.90

 

   (一)基本支出

1,129.26

 

    1.人員經費

1,015.65

 

    2.日常公用經費

113.60

 

   (二)項目支出

11,396.64

 

01

基本建設支出項目

1,589.75

 

   01001

   房屋建筑物構建

0.00

 

   01002

   大型辦公設備購置

0.00

 

   01003

   大型專用設備購置

148.69

 

   01004

   業務用交通工具

0.00

 

   01005

   大型修繕費

9.37

 

   01006

   信息網絡構建

1,431.69

 

02

發行銷售業務支出項目

9,806.89

 

   02001

   彩票研發費

0.00

 

   02002

   彩票銷售渠道建設費

852.91

 

   02003

   彩票印刷費

2,512.72

 

   02004

   彩票物流管理費

379.91

 

   02005

   檢驗檢測費

0.00

 

   02006

   廣告費

0.00

 

   02007

   市場營銷費

422.59

 

   02008

   市場宣傳推廣費

150.69

 

   02009

   系統建設和運行維護費

54.45

 

   02010

   技術服務費

173.33

 

   02011

   專線通訊費

370.72

 

   02012

   開獎費

0.00

 

   02013

   公證費

0.00

 

   02014

   市場調研費

3.57

 

   02015

   彩票銷毀費

0.33

 

   02016

   彩票兌獎周轉金

0.00

 

   02017

   彩票發行銷售風險基金

0.00

 

   02019

   其他業務支出

4,885.69

 

總計

12,525.90

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省福利彩票發行中心2019年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。與上年對比無增減變化。福利彩票銷售機構業務費納入政府性基金預算管理,故我單位無一般公共預算財政撥款收入,也沒有一般公共預算財政撥款安排的支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

云南省福利彩票發行中心2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數,均為0.00萬元。主要原因:福利彩票銷售機構業務費納入政府性基金管理,故我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費的支出預算,也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的支出。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算相比2018年度無增減變化。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省福利彩票發行中心2019年機關運行經費支出0.00萬元,與上年對比無變化,主要原因是:我單位是政府性基金預算管理的事業單位,不屬于行政單位、參照公務員法管理的事業單位,所以機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,云南省福利彩票發行中心資產總額109,500.84萬元,其中,流動資產85,650.34萬元,固定資產23,276.39萬元,對外投資及有價證券50.79萬元,在建工程0.00萬元,無形資產523.32萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加790.08萬元,其中,流動資產增加2,632.77萬元,固定資產減少1,691.98萬元,對外投資及有價證券減250.00萬元,在建工程增加0.00萬元,無形資產增加99.29萬元,其他資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產2項,賬面原值60.95萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋70.20平方米,賬面原值161.22萬元,實現資產使用收入3.37萬元。

 

國有資產占有使用情況表

 

 

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

 109,500.84

85,650.34 

23,276.39 

17,493.72 

158.73 

900.42 

4,723.52 

 50.79

 523.32

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

          三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額6,500.96萬元,其中:政府采購貨物支出3,584.47萬元;政府采購工程支出272.45萬元;政府采購服務支出2,644.04萬元;授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

五、其他重要事項情況說明

2015年5月,依據《財政部關于將彩票發行機構業務費納入政府性基金預算管理有關問題的通知》(財綜[2015]10號),彩票銷售機構業務費開始納入政府性基金管理,2019年度單位取得的彩票銷售機構業務費全額上繳省級國庫,納入政府性基金管理;故我單位2019年度收到的財政撥款資金均為政府性基金財政撥款收入。

2019年財政撥款收入預決算差異率為-5.78%,造成差異的原因:編制預算時未充分考慮上年結轉的經費,導致預決算差異。

人員經費預決算差異率為-27.68%,造成差異的原因主要是:2019年編制人員經費預算時,單位計劃增設內部機構,聘請編外職工,故增加了人員經費預算,2019年該計劃暫未批復,故存在預決算差異。

公用經費預決算差異率為-38.45%,造成差異的原因主要是:以前年度的日常公用經費支出包含審計、咨詢等支出,2019年度編制預算時,將審計、咨詢等支出編入項目支出,故日常公用經費支出大幅減少。隨著節儉辦公的意識增強,中心各項節能增效措施的落實,導致以公務用車運行維護費、會議費、培訓費為主的公用經費支出在逐年遞減。

我單位2019年應繳財政款余額為27,685.80萬元,余額較大,主要原因是:我單位應繳財政款余額為2019年12月福彩銷售歸集的應繳彩票公益金及發行費,因彩票銷售期段的限制,彩票公益金及發行費只能當月籌集,次月上繳,故導致年末應繳財政款余額較大。該應繳財政款已經于2020年1月上繳國庫。

2019年6月,經民政廳批準,我單位決定停止本單位全資下屬國有企業云南省彩票培訓中心的日常經營,進入清算程序,截止2019年12月31日,收回投資成本250.00萬元。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

彩票資金,是指彩票銷售實現后取得的資金,包括彩票獎金、彩票發行費、彩票公益金。

彩票公益金,是指按照規定比例從彩票發行銷售收入中提取的,專項用于社會福利、體育等社會公益事業的資金。彩票公益金按照政府性基金管理辦法納入預算,實行收支兩條線管理。

彩票發行銷售機構業務費,是指彩票發行機構、彩票銷售機構按照彩票銷售額一定比例提取的,專項用于彩票發行銷售活動的經費。

彩票發行機構,是指國家一級的福利彩票、體育彩票發行機構。

彩票銷售機構,是指省一級的福利彩票、體育彩票銷售機構。 

熱敏打印紙:是以熱敏紙張作為承印材料,經過印刷加工處理,專門用于后續打印彩票投注信息,須配合彩票投注專用設備軟、硬件統一使用的專用載體;是銷售彩票時的彩票信息載體及中獎彩票兌獎時的唯一憑據,是彩票銷售必須保證供應的物資。

 

附件:

云南省福利彩票發行中心——2019 年度部門決算表

云南省福利彩票發行中心——部門績效自評情況

 


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